Contrato federal · Empenho 2024NE002460 · Comprasnet Contratos
PROT.:111246(18447,66){RE 281/2024:}$ ED - 968834 - CAPACITAÇÃO NA PROD. DE TECNOLOGIA ASSISTIVAS COM USO DE PROTOTIPAGEM RAPIDA. DISP. 90130/2024 NT. 968834. REQ, 5301/2024 DOC. S…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou NBR TELECOM LTDA (CNPJ 48.811.116/0001-37) para: prot.:111246(18447,66){re 281/2024:}$ ed - 968834 - capacitação na prod. de tecnologia assistivas com uso de prototipagem rapida. disp. 90130/2024 nt. 968834. req, 5301/2024 doc. sei! 5049391.. Valor global contratado: R$ 18.447,66. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NBR TELECOM LTDACNPJ 48.811.116/0001-37
- Processooficial
- 23070.056795/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90130/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.447,66
- Valor globaloficial
- R$ 18.447,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETEALUMÍNIO, CONEXÃO USB/CARTÃO SD, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 250 X 250 X 400 MM,ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA… | 3 | R$ 6.149,22 | R$ 18.447,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.447,66
- A liquidarcalculado
- R$ 18.447,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002460 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.447,66 · a liquidar R$ 18.447,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10052 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.447,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002460 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002460 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.056795/2024-68
valor global após o termo: R$ 18.447,66 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.