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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE004268 · Comprasnet Contratos

C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 (10739,85) // AQUISIÇÃO DE TELEVISOR// REQ 5300/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB //MEMORANDO 0021/2024/VRT (12123857) // 2024ND007582 // 23106.120787/2024-28

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MEGA LICITACOES LTDA (CNPJ 45.650.883/0001-13) para: c.custo: vrt // prot: 110101 (10739,85) // aquisição de televisor// req 5300/2024 // pregão 24/2023-unb //memorando 0021/2024/vrt (12123857) // 2024nd007582 // 23106.120787/2024-28. Valor global contratado: R$ 10.739,85. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
MEGA LICITACOES LTDACNPJ 45.650.883/0001-13
Processooficial
23106.120787/2024-28
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00024/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 10.739,85
Valor globaloficial
R$ 10.739,85
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
13/12/2024
Publicaçãooficial
13/12/2024
Vigênciaoficial
13/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 85 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO1R$ 10.739,85R$ 10.739,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 10.739,85
A liquidarcalculado
R$ 10.739,85
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE004268 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.739,85 · a liquidar R$ 10.739,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • NF.571 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.739,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE004268 · 13/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.120787/2024-28

    valor global após o termo: R$ 10.739,85 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMEGA LICITACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 431224
Lido da fonte em
22/10/2026, 23:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 18:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.