Contrato federal · Empenho 2024NE004272 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: INFRA SEI:23106.120653/2024-15 ATT: JOÃO VICTOR CAVALCANTE BARROS 2024ND007587 MEMO.049/2024/INFRA/CADM PROT:110137{SM5286/2024(10739,25)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MEGA LICITACOES LTDA (CNPJ 45.650.883/0001-13) para: c. custo: infra sei:23106.120653/2024-15 att: joão victor cavalcante barros 2024nd007587 memo.049/2024/infra/cadm prot:110137{sm5286/2024(10739,25)} material de permanente - pedido:5286/2024 - preg:24/2023 equip.para áud…. Valor global contratado: R$ 10.739,25. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MEGA LICITACOES LTDACNPJ 45.650.883/0001-13
- Processooficial
- 23106.120653/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.739,25
- Valor globaloficial
- R$ 10.739,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 85 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 10.739,25 | R$ 10.739,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.739,25
- A liquidarcalculado
- R$ 10.739,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004272 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.739,25 · a liquidar R$ 10.739,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 578 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.739,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004272 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.120653/2024-15
valor global após o termo: R$ 10.739,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431225
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.