Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSO Nº 23845.002185/2024-36
INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUAZEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 54.701.381 MARIA HELIA RODRIGUES DOS SANTOS (CNPJ 54.701.381/0001-65) para: aquisição de materiais para realizar os serviços de manutenção predial processo nº 23845.002185/2024-36. Valor global contratado: R$ 509,60. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUAZEIRO 156061
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2918407
- Fornecedoroficial
- 54.701.381 MARIA HELIA RODRIGUES DOS SANTOSCNPJ 54.701.381/0001-65
- Processooficial
- 23845.002185/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 509,60
- Valor globaloficial
- R$ 509,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRONÔMETROCRONÔMETRO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCÕES INÍCIO,PARADA E RESET, MEMÓRIA, RELÓGIO E, TIPO DISPLAY LCD TRIPLO COM 22 DÍGITOS,TAMANHO NÚMEROS 5,5 X 3,5 MM, PESO 110 G, DIMEN… | 4 | R$ 127,40 | R$ 509,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 509,60
- A liquidarcalculado
- R$ 509,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 509,60 · a liquidar R$ 509,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9403215 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 509,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23845.002185/2024-36
valor global após o termo: R$ 509,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431262
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.