Contrato federal · Empenho 2024NE004034 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: ALM PROT:1101100601(2850,00) SM 5177/2024 SEI 23106.119092/2024-01 AQUISIÇÃO DE MERGULHÃO 2024ND006968 PREGÃO 26/2023 MEMO 28 (12099020) DAF/DGM/ALM
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA (CNPJ 18.768.894/0001-20) para: c custo: alm prot:1101100601(2850,00) sm 5177/2024 sei 23106.119092/2024-01 aquisição de mergulhão 2024nd006968 pregão 26/2023 memo 28 (12099020) daf/dgm/alm. Valor global contratado: R$ 2.850,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDACNPJ 18.768.894/0001-20
- Processooficial
- 23106.119092/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MERGULHÃO ELÉTRICOMERGULHÃO ELÉTRICO, TAMANHO GRANDE, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 2.000 W | 75 | R$ 38,00 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004034 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.850,00 · a liquidar R$ 2.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-E.15684 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004034 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.119092/2024-01
valor global após o termo: R$ 2.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431276
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.