Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: ALM PROT:1101100601(1200,00) SM 101/2025 SEI 23106.004834/2025-78 AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO 2025ND000219 PREGÃO 90024/2024 MEMO 5 (12274975) DAF/DGM/ALM
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 55.080.700/0001-25) para: c custo: alm prot:1101100601(1200,00) sm 101/2025 sei 23106.004834/2025-78 aquisição de mouse óptico 2025nd000219 pregão 90024/2024 memo 5 (12274975) daf/dgm/alm. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 55.080.700/0001-25
- Processooficial
- 23106.004834/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 200 | R$ 6,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
Faturas
- 1 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.004834/2025-78
valor global após o termo: R$ 1.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431280
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.