Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SAIBRO E BARRO PARA A CONFECÇÃO DE SUBSTRATOS. CASO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, POR FAVOR MENCIONAR NO CORPO DA NOTA FISCAL.
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ (INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ) contratou 53.276.393 PEDRO LUCAS LINO SILVA (CNPJ 53.276.393/0001-27) para: aquisição de saibro e barro para a confecção de substratos. caso empresa optante do simples, por favor mencionar no corpo da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 10.140,00. Vigência de 10/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJCNPJ 37.115.375/0007-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ 443020
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 53.276.393 PEDRO LUCAS LINO SILVACNPJ 53.276.393/0001-27
- Processooficial
- 02011.001128/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARROBARRO, APARÊNCIA VISUAL AVERMELHADO, APLICAÇÃO ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO | 20 | R$ 149,00 | R$ 2.980,00 |
| AREIAAREIA, TIPO SAIBRO, GRANULOMETRIA MÉDIA | 40 | R$ 179,00 | R$ 7.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.140,00
Faturas
- 31 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.370,00
- 32 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.790,00
- 33 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02011.001128/2024-72
valor global após o termo: R$ 10.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431297
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.