Contrato federal · Empenho 2024NE002468 · Comprasnet Contratos
UMIDADE DE ANALISES CLINICAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - UASG 250059 - PREGÃO 87/2023 - CI 135/2024 - PROCESSO 23079,248833/2023-46 - FAVPR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA (CNPJ 05.731.550/0001-02) para: umidade de analises clinicas - aquisição de material laboratorial - uasg 250059 - pregão 87/2023 - ci 135/2024 - processo 23079,248833/2023-46 - favpr informar o numero do empenho na descrição da noita fiscal.. Valor global contratado: R$ 216.000,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDACNPJ 05.731.550/0001-02
- Processooficial
- 23079,248833/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 216.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO PARA GASOMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, CL-, OUTRO… | 10.800 | R$ 20,00 | R$ 216.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 216.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002468 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216.000,00 · a liquidar R$ 216.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 89277 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.000,00
- 88653 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84.000,00
- 87646 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 84.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002468 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079,248833/2023-46
valor global após o termo: R$ 216.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431298
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.