Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS A FIM DE UTILIZAR NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I - DESPACHO AUTORIZATIVO 562237
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou PRIDE COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 48.829.387/0001-10) para: empenho para aquisição de materiais pedagógicos diversos a fim de utilizar no campus são cristóvão i - despacho autorizativo 562237. Valor global contratado: R$ 557,50. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIDE COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 48.829.387/0001-10
- Processooficial
- 23777.000230/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 557,50
- Valor globaloficial
- R$ 557,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE TABULEIRO 5 EM 1, MATERIAL MDF, QUANTIDADE 99, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DAMA, TRILHA, LUDO, JOGO DA VELHA E CHADREZ, OUTROS COMPONENTES PEÇAS PLÁTICA | 5 | R$ 82,50 | R$ 412,50 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO BLOCOS DE ENCAIXE VERTICAL, MATERIAL MADEIRA , QUANTIDADE 25 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BASE DE 320X60MM, JOGO MONTADO TEM ALTURA DE 210M M, COR MULTICOLOR, AP… | 5 | R$ 29,00 | R$ 145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 557,50
- A liquidarcalculado
- R$ 557,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 557,50 · a liquidar R$ 557,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1865 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 557,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000230/2023-98
valor global após o termo: R$ 557,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431302
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.