Contrato federal · Empenho 2024NE000858 · Comprasnet Contratos
*2024NC419817*APROV*1TENLEITÃO*64284.015027/2024-26*AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA (CNPJ 34.333.903/0001-06) para: *2024nc419817*aprov*1tenleitão*64284.015027/2024-26*aqs de gêneros alimentícios*oe06. Valor global contratado: R$ 4.897,50. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDACNPJ 34.333.903/0001-06
- Processooficial
- 64284.015027/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.897,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.897,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE EM CONSERVAPEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | 600 | R$ 4,02 | R$ 2.412,00 |
| CARNE SALGADACARNE SALGADA, TIPO CORTE COSTELINHA, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 150 | R$ 16,57 | R$ 2.485,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.897,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.897,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000858 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.897,50 · a liquidar R$ 4.897,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5822 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.863,00
- 5820 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.034,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000858 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000858 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015027/2024-26
valor global após o termo: R$ 4.897,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431313
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.