Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
ATENDER A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 67/2024- UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE UNIDADES DE GÁS 13 KG (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP – GÁS D…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AGUA DA FONTE LTDA (CNPJ 02.055.429/0001-01) para: atender a contratação direta nº 67/2024- uasg (170085), para custear despesas com aquisição com entrega parcelada de unidades de gás 13 kg (gás liquefeito de petróleo – glp – gás de cozinha), acondicionado em cilindro de…. Valor global contratado: R$ 120,00. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGUA DA FONTE LTDACNPJ 02.055.429/0001-01
- Processooficial
- 10695.008456/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120,00
- Valor globaloficial
- R$ 120,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 1 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,00
Faturas
- 9401 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 9263 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 8844 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000110 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000110 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.008456/2024-86
valor global após o termo: R$ 120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431325
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.