Contrato federal · Empenho 2024NE000387 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA MARCA UTFPR. PREGÃO 8/2023 - ATA 09 - ITEM 08 (GARRAFA DE ALUMÍNIO) E ITEM 09 (GARRAFA DE POLIETILENO). REQ. 523/2024. SOLIC. 148/2024. SEI…
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou SPORTS XTREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 13.431.702/0001-71) para: materiais de divulgação institucional da marca utfpr. pregão 8/2023 - ata 09 - item 08 (garrafa de alumínio) e item 09 (garrafa de polietileno). req. 523/2024. solic. 148/2024. sei 23064.055956/2023-02.. Valor global contratado: R$ 24.817,62. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SPORTS XTREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 13.431.702/0001-71
- Processooficial
- 23064.055956/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.817,62
- Valor globaloficial
- R$ 24.817,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 300 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCÁVEL, VÁLVULA PVC ATÓXICO, PERSONALIZAD A , COR BRANCA, TIPO SQUEEZE | 1.023 | R$ 2,94 | R$ 3.007,62 |
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 1.500 | R$ 14,54 | R$ 21.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.817,62
- A liquidarcalculado
- R$ 24.817,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000387 · 23/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 24.817,62 · a liquidar R$ 24.817,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4002 · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 24.817,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000387 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055956/2023-02
valor global após o termo: R$ 24.817,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431359
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.