Contrato federal · Empenho 2023NE000357 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS I - UFPB. PREGÃO 006/2023. ARP Nº 004/2023
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: aquisição de insumos para atendimento às necessidades de manutenção de bens móveis e equipamentos do campus i - ufpb. pregão 006/2023. arp nº 004/2023. Valor global contratado: R$ 292.375,27. Vigência de 13/12/2023 a 13/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
- Processooficial
- 23074.124629/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292.375,27
- Valor globaloficial
- R$ 292.375,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.542.516,20
- Assinaturaoficial
- 13/12/2023
- Vigênciaoficial
- 13/12/2023 a 13/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORA | 16.130 | R$ 0,94 | R$ 15.113,81 |
| ÂNCORA | 21.506 | R$ 0,93 | R$ 20.000,58 |
| ÂNCORA | 80.000 | R$ 0,75 | R$ 60.000,00 |
| ÂNCORA | 80.000 | R$ 0,84 | R$ 67.200,00 |
| ÂNCORA | 12.195 | R$ 0,83 | R$ 10.060,88 |
| ÂNCORA | 160.000 | R$ 0,75 | R$ 120.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292.375,27
- A liquidarcalculado
- R$ 292.375,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000357 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292.375,27 · a liquidar R$ 292.375,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.094 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.502,46
- 000.000.903 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.844,38
- 000.000.994 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.907,88
- 000.000.995 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.857,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000357 · 13/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.124629/2023-08
valor global após o termo: R$ 292.375,27 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.