Contrato federal · Empenho 2024NE000937 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 070/2024 ¿ DADM/UAST (DOC. Nº 1209/2024 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.174.963/0001-09) para: material de consumo - ofício nº 070/2024 ¿ dadm/uast (doc. nº 1209/2024 sipac). Valor global contratado: R$ 2.744,95. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MVX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.174.963/0001-09
- Processooficial
- 23082.026557/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90176/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.744,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.744,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL KRAFTPAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 80 G/M2, COMPRIMENTO 960 MM,LARGURA 660 MM, COR NATURAL, APLICAÇÃO EMBALAGENS | 300 | R$ 1,94 | R$ 582,00 |
| NAFTALENONAFTALENO, ASPECTO FÍSICO ESFERAS BRANCAS, DE ODOR CARACTERÍSTICO, PESOMOLECULAR 128,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C10H8, GRAU DE PUREZA PUREZA EM TORNODE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 91-20-3 | 5 | R$ 432,59 | R$ 2.162,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.744,95
- A liquidarcalculado
- R$ 2.744,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000937 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.744,95 · a liquidar R$ 2.744,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.744,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000937 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000937 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.026557/2024-99
valor global após o termo: R$ 2.744,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431404
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.