Contrato federal · Empenho 2024NE002076 · Comprasnet Contratos
SPL/DEG - AQUISIÇÃO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - CI 037/2024 - PREGÃO 84/2023 -UASG-153152 - PROCESSO 23079.221085/2023-54 - INFOMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇAO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou COMPANHIA ULTRAGAZ S A (CNPJ 61.602.199/0284-75) para: spl/deg - aquisição de gás e outros materiais engarrafados - ci 037/2024 - pregão 84/2023 -uasg-153152 - processo 23079.221085/2023-54 - infomar o número deste empenho na descriçao da nota fiscal.aj. Valor global contratado: R$ 24.852,00. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ULTRAGAZ S ACNPJ 61.602.199/0284-75
- Processooficial
- 23079.221085/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00084/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.852,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.852,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 5.700 | R$ 4,36 | R$ 24.852,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.852,00
- A liquidarcalculado
- R$ 735,28
- Liquidadocalculado
- R$ 2.442,28
- Pagocalculado
- R$ 21.674,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002076 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.852,00 · a liquidar R$ 735,28 · liquidado R$ 2.442,28 · pago R$ 21.674,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002076 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221085/2023-54
valor global após o termo: R$ 24.852,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431421
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.