Contrato federal · Empenho 2024NE000330 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2024, DESPACHO 639302-DAP E FO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: empenho para serviços de fornecimento de energia eletrica para atender demanda do ifmt campus confresa, de acordo com inexigibilidade de licitação 01/2024, despacho 639302-dap e formulário 162/2024 - cfs-dap, conforme de…. Valor global contratado: R$ 123.217,70. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 23193.000037.2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 123.217,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 21.123 | R$ 58.333,43 | R$ 123.217,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.217,70
- A liquidarcalculado
- R$ 799,98
- Liquidadocalculado
- R$ 4.552,32
- Pagocalculado
- R$ 117.865,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000330 · 20/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 123.217,70 · a liquidar R$ 799,98 · liquidado R$ 4.552,32 · pago R$ 117.865,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000330 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000037.2024-07
valor global após o termo: R$ 49.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431435
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.