Contrato federal · Empenho 2024NE000425 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DOS RESPECTIVOS MATERIAIS, VISAM MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ADSTRITAS AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ, DESTACAMOS QUE ALGUN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ 14.499.338/0001-44) para: a aquisição dos respectivos materiais, visam manter o bom funcionamento das unidades básicas de saúde adstritas ao distrito sanitário especial indígena cuiabá, destacamos que alguns itens são de suma importância ter esto…. Valor global contratado: R$ 10.124,50. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDACNPJ 14.499.338/0001-44
- Processooficial
- 25049.002004/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.124,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.124,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR NÍVEL ELÉTRICOMEDIDOR NÍVEL ELÉTRICO, COMPONENTES SINALIZADOR SONORO E LUMINOSO, FITA COM MARCAÇÃ O, REFERÊNCIA SOLINST MOD. 102 | 5 | R$ 2.024,90 | R$ 10.124,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.124,50
- A liquidarcalculado
- R$ 10.124,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000425 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.124,50 · a liquidar R$ 10.124,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1080 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.124,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000425 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.002004/2024-82
valor global após o termo: R$ 10.124,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431444
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.