Contrato federal · Empenho 2023NE000813 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS AVANÇADO CAMBUCI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DGCAC/REIT/IFFLU N° 59. PROCESSO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.926.189/0001-20) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de expediente para o campus avançado cambuci, conforme solicitação do ofício dgcac/reit/ifflu n° 59. processo 23317.007077.2023-47.. Valor global contratado: R$ 470,95. Vigência de 30/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.926.189/0001-20
- Processooficial
- 23317.007077.2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470,95
- Valor globaloficial
- R$ 470,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 60 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO | 5 | R$ 94,19 | R$ 470,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470,95
- A liquidarcalculado
- R$ 470,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000813 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,95 · a liquidar R$ 470,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5048 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 470,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000813 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000813 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007077.2023-47
valor global após o termo: R$ 470,95 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431448
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.