Contrato federal · Empenho 2024NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA O CCSA. ADESÃO AO PREGÃO 148/2023, UASG 154051. REQUISIÇÃO SIPAC Nº 7911/2024. PORTARIA DE CRÉDITO Nº 247/2024-DORC
DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO (CNPJ 50.829.058/0001-10) para: aquisição de pilhas aa para o ccsa. adesão ao pregão 148/2023, uasg 154051. requisição sipac nº 7911/2024. portaria de crédito nº 247/2024-dorc. Valor global contratado: R$ 2.995,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE 153086
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETOCNPJ 50.829.058/0001-10
- Processooficial
- 23076.088898/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00148/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUEL (NH), TAMANHO PILHA PEQUENA, MODELO AA, TENSÃO 1,2 V | 500 | R$ 5,99 | R$ 2.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.995,00 · a liquidar R$ 2.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0155 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000032 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.088898/2024-74
valor global após o termo: R$ 2.995,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431450
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.