Contrato federal · Empenho 2024NE000166 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CAMPUS MANHUACU, PREGAO 90106/2024, PROCESSO 23223.003083/2023-74. SOLICITACAO 275/2024-MNUDAP
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 49.457.274/0001-01) para: despesa com aquisicao de ferramentas, campus manhuacu, pregao 90106/2024, processo 23223.003083/2023-74. solicitacao 275/2024-mnudap. Valor global contratado: R$ 1.211,75. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 49.457.274/0001-01
- Processooficial
- 23223.0003083/2023-7
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90106/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.211,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.211,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMADILHA ANIMALARMADILHA ANIMAL, TIPO DELTA, COMPONENTES TELHADO, ARAME E PISO ADESIVO, MATERIAL ARAME GALVANIZADO E PLÁSTICO RESISTENTE | 5 | R$ 84,00 | R$ 420,00 |
| ARMADILHA ANIMALARMADILHA ANIMAL, TIPO JACKSON, COMPONENTES FOLHA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO E COLA | 10 | R$ 29,32 | R$ 293,20 |
| ARMADILHA ANIMALARMADILHA ANIMAL, TIPO ENTOMOLÓGICA, MCPHAIL, MATERIAL POLICARBONATO TRANSPARENTE E POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NA COR AMARELA E CABIDE DE ARAME | 5 | R$ 99,71 | R$ 498,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.211,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.211,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000166 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.211,75 · a liquidar R$ 1.211,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.211,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000166 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.0003083/2023-7
valor global após o termo: R$ 1.211,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431468
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.