Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE BRINDES INSTITUCIONAIS PARA AS DEMANDAS DO CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI, NO EXERCICIO 2024. PREGAO 90011/2024- UASG 90008-JFPB.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA (CNPJ 15.348.142/0001-11) para: aquisiçao de brindes institucionais para as demandas do campus sao paulo do potengi, no exercicio 2024. pregao 90011/2024- uasg 90008-jfpb.. Valor global contratado: R$ 5.998,50. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- UZE BRINDES E UNIFORMES LTDACNPJ 15.348.142/0001-11
- Processooficial
- 23515.000655.2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.998,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.998,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE SILICONE E DUPLA PAREDE INTERNA | 150 | R$ 39,99 | R$ 5.998,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.998,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.998,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.998,50 · a liquidar R$ 5.998,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2252 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.998,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000655.2024-69
valor global após o termo: R$ 5.998,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.