Contrato federal · Empenho 2024NE000196 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM PÓ E OUTROS). PROCESSO 23323.000678.2024-21, PE 93/2023, UASG 158139.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GRUPO LATARO LTDA (CNPJ 23.922.567/0001-10) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de gêneros alimentícios (alho em pó e outros). processo 23323.000678.2024-21, pe 93/2023, uasg 158139.. Valor global contratado: R$ 5.675,00. Vigência de 30/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GRUPO LATARO LTDACNPJ 23.922.567/0001-10
- Processooficial
- 23323.000678.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.675,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATATA PROCESSADABATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 150 | R$ 18,45 | R$ 2.767,50 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 100 | R$ 23,65 | R$ 2.365,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 50 | R$ 10,85 | R$ 542,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.675,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.675,00 · a liquidar R$ 5.675,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1540 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.365,00
- 1344 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000196 · 30/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000678.2024-21
valor global após o termo: R$ 5.675,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431563
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 19:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.