Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA.
CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: aquisição de materiais de consumo para utilização no curso de sistemas de energias renováveis e eficiência energética para o ifrj campus volta redonda.. Valor global contratado: R$ 5.217,60. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23274.000198/2022-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.217,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.217,60
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Publicaçãooficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR POTÊNCIACONTROLADOR POTÊNCIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 VCA, QUANTIDADE FASES TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 50 A, CIRCUITO POTÊNCIA TIRISTORES, SINAL DE CONTROLE 4- 20 MA | 4 | R$ 171,62 | R$ 686,48 |
| CONVERSORCONVERSOR, TENSÃO ENTRADA 12 VCC, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, POTÊNCIA 600 W, TIPO INVERSOR CC/CA, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, TIPO ONDA SENOIDAL | 4 | R$ 1.132,78 | R$ 4.531,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.217,60
- A liquidarcalculado
- R$ 5.217,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.217,60 · a liquidar R$ 5.217,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2680 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.217,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000198/2022-44
valor global após o termo: R$ 5.217,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431567
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.