Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CURSO DE AGENTES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL DISPENSA 90307/2024 TED 15123/2024 NUM TRANSF 1AAVDK
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: aquisição de equipamentos para atendimento do curso de agentes de preservação do patrimonio cultural dispensa 90307/2024 ted 15123/2024 num transf 1aavdk. Valor global contratado: R$ 3.514,64. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 23343.004123.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90307/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.514,64
- Valor globaloficial
- R$ 3.514,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA TICO-TICO MANUALSERRA TICO-TICO MANUAL, TIPO INDUSTRIAL, ROTAÇÃO 3.100 RPM, TENSÃO 220 V,APLICAÇÃO OFICINA, POTÊNCIA 650 W, CAPACIDADE CORTE AÇO 10 MM | 5 | R$ 465,34 | R$ 2.326,70 |
| SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 185 MM, POTÊNCIA 1.800 W, ROTAÇÃO 5.800 RPM,VOLTAGEM 110 V | 2 | R$ 593,97 | R$ 1.187,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.514,64
- A liquidarcalculado
- R$ 3.514,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.514,64 · a liquidar R$ 3.514,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 383 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004123.2024-10
valor global após o termo: R$ 3.514,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431597
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.