Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS/APARELHOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PARTICIPAÇÃO PREGÃO Nº 90002/2024. UASG 158478/2024. PROCESSO: 23736.031027/2023-98.
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: atender despesa com aquisição de ferramentas e materiais/aparelhos de manutenção predial. participação pregão nº 90002/2024. uasg 158478/2024. processo: 23736.031027/2023-98.. Valor global contratado: R$ 610,92. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23736.031027/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 610,92
- Valor globaloficial
- R$ 610,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA MÁRMORESERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400 W, DIÂMETRO DISCO 180 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20 MM, ROTAÇÃO 5.000 RPM, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TORQUE, ROLAMENTO VEDADO CONTRA PÓ, DISCO DI A, TI… | 1 | R$ 345,47 | R$ 345,47 |
| ESMERILHADEIRA PORTÁTILESMERILHADEIRA PORTÁTIL, TIPO ANGULAR INDUSTRIAL, FERRAMENTA CORTE DISCO, DIÂMETRO DISCO 115 MM, POTÊNCIA 900 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA GWS 9-125 | 1 | R$ 265,45 | R$ 265,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 610,92
- A liquidarcalculado
- R$ 610,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 610,92 · a liquidar R$ 610,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6933 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 265,45
- 6518 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.031027/2023-98
valor global após o termo: R$ 610,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431606
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.