Contrato federal · Empenho 2024NE002274 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM2855/2024(1869,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2855/2024 - 2024ND004011 - PREG:027/2023 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO O…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 09.049.833/0001-11) para: c.custo: fal - at- reginaldo sergio pereira - prot:110116{sm2855/2024(1869,00)} material de consumo-pedido:2855/2024 - 2024nd004011 - preg:027/2023 alimentos para animais - ração ovino e núcleo ração memo.039/2024/fal -…. Valor global contratado: R$ 1.869,00. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 09.049.833/0001-11
- Processooficial
- 23106.071716/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.869,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.869,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NÚCLEO RAÇÃONÚCLEO RAÇÃO, COMPONENTES VITAMINA A 178.200 UI, BIOTINA 3 MG, VITAMINA B12 ,, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE GESTAÇÃO E LACTAÇÃO | 12 | R$ 76,00 | R$ 912,00 |
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,50 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA FIBROSA 20 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 13 PER, DOSAGEM… | 150 | R$ 6,38 | R$ 957,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.869,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.869,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002274 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.869,00 · a liquidar R$ 1.869,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.661 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.869,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002274 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.071716/2024-94
valor global após o termo: R$ 1.869,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431622
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.