Contrato federal · Empenho 2024NE004571 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 (6020,00) // AQUISIÇÃO DE FARELO // REQ 5376/2024 // PREGÃO 27/2023 - UNB // MEMORANDO 80 (12189693)/FAL // 2024ND008143 // 23106.125601/2024-27
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 24.938.227/0001-40) para: c.custo: fal // prot: 110116 (6020,00) // aquisição de farelo // req 5376/2024 // pregão 27/2023 - unb // memorando 80 (12189693)/fal // 2024nd008143 // 23106.125601/2024-27. Valor global contratado: R$ 6.020,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 24.938.227/0001-40
- Processooficial
- 23106.125601/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 3.500 | R$ 1,72 | R$ 6.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004571 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.020,00 · a liquidar R$ 6.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6.048 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004571 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.125601/2024-27
valor global após o termo: R$ 6.020,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431628
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.