Contrato federal · Empenho 2024NE000551 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) 9/2023 - (BANCO - AG - CC 106074-0) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 2 DIAS - FRETE CIF - FONE: (53) 30358000. PEDIDO 586/2024 - PROINFRA/DOB - DIRETORIA DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. (CNPJ 04.123.471/0001-48) para: pregão (registro de preços) 9/2023 - (banco - ag - cc 106074-0) - pagamento 30 dias entrega 2 dias - frete cif - fone: (53) 30358000. pedido 586/2024 - proinfra/dob - diretoria de obras.. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.CNPJ 04.123.471/0001-48
- Processooficial
- 23116.006029/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALi PONTO ELÉTRICO TOMADA - 20A - 2,5mm² - FNT/FFT - Cond. 3/4" | 10 | R$ 220,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000551 · 26/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 2.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 677 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000551 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000551 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006029/2024-89
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431675
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.