Contrato federal · Empenho 2024NE000574 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) 9/2023 - (BANCO - AG - CC 106074-0) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 2 DIAS - FRETE CIF - FONE: (53) 30358000. PEDIDO 625 / 2024 - PROINFRA/DOB - DIRETORIA D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. (CNPJ 04.123.471/0001-48) para: pregão (registro de preços) 9/2023 - (banco - ag - cc 106074-0) - pagamento 30 dias entrega 2 dias - frete cif - fone: (53) 30358000. pedido 625 / 2024 - proinfra/dob - diretoria de obras.. Valor global contratado: R$ 1.529,24. Vigência de 07/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.CNPJ 04.123.471/0001-48
- Processooficial
- 23116.006363/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.529,24
- Valor globaloficial
- R$ 1.529,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Publicaçãooficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALBRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 1 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALPOSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 1 | R$ 1.354,24 | R$ 1.354,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.529,24
- A liquidarcalculado
- R$ 1.529,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000574 · 07/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.529,24 · a liquidar R$ 1.529,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 527 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.529,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000574 · 07/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006363/2024-32
valor global após o termo: R$ 1.529,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.