Contrato federal · Empenho 2024NE000246 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE PROCESSO TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE “MATERIAL DESCARTÁVEL.” PARA SER USADO NAS UNIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICA E DA NATUREZA (CCMN), PROPORCIONANDO O REGULAR FUN…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.692.391/0001-00) para: o presente processo trata-se de aquisição de “material descartável.” para ser usado nas unidades do centro de ciências matemática e da natureza (ccmn), proporcionando o regular funcionamento das atividades das áreas dema…. Valor global contratado: R$ 109,40. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.692.391/0001-00
- Processooficial
- 23079.242268/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109,40
- Valor globaloficial
- R$ 109,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 1 | R$ 109,40 | R$ 109,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109,40
- A liquidarcalculado
- R$ 109,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000246 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109,40 · a liquidar R$ 109,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2998 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 109,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000246 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.242268/2024-94
valor global após o termo: R$ 109,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431696
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.