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Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REF EITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA, CONFORME CONDIÇÕES, QU…

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo - gás liquefeito de petroleo (glp) - para atender as demandas do ref eitório do campus parnaíba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em…. Valor global contratado: R$ 17.011,80. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
Local da unidadeoficial
PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
Fornecedoroficial
C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
Processooficial
23179.000794/2024-51
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00074/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 17.011,80
Valor globaloficial
R$ 17.011,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
17/12/2024
Vigênciaoficial
17/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL36R$ 472,55R$ 17.011,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 17.011,80
A liquidarcalculado
R$ 17.011,80
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000153 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.011,80 · a liquidar R$ 17.011,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 2267 · emitida 18/07/2025 · PagoR$ 1.417,65
  • 2174 · emitida 04/06/2025 · PagoR$ 2.362,75
  • 2149 · emitida 15/05/2025 · PagoR$ 1.417,65
  • 2069 · emitida 24/04/2025 · PagoR$ 1.417,65
  • 2017 · emitida 27/03/2025 · PagoR$ 1.417,65
  • 1884 · emitida 20/02/2025 · PagoR$ 1.417,65
  • 1808 · emitida 29/01/2025 · PagoR$ 1.417,65
  • 1748 · emitida 16/01/2025 · PagoR$ 1.417,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000153 · 17/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000794/2024-51

    valor global após o termo: R$ 17.011,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorC W N FERREIRA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 431699
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 17:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.