Contrato federal · Empenho 2024NE000984 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO LABORATÓRIO DE TERMOMETRIA (LATER) - 1992348
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou 52.610.221 ANDRE MENDES DA SILVA (CNPJ 52.610.221/0001-85) para: empenho para cobrir as despesas com a aquisição de itens de consumo para atender demanda do laboratório de termometria (later) - 1992348. Valor global contratado: R$ 1.617,00. Vigência de 03/01/2025 a 31/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 52.610.221 ANDRE MENDES DA SILVACNPJ 52.610.221/0001-85
- Processooficial
- 52600.010135/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.617,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.617,00
- Assinaturaoficial
- 03/01/2025
- Vigênciaoficial
- 03/01/2025 a 31/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO TEOR 3% DE CLOROATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, NÃO ESTABILIZADO E NÃO CONCENTRADO | 1 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO ABSOLUTO, MÍNIMO DE 99,5%, FORMA FARMACÊUTICASOLUÇÃO INJETÁVEL, ADICIONAL ESPECIALMENTE MANIPULADO | 2 | R$ 741,00 | R$ 1.482,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.617,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.617,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000984 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.617,00 · a liquidar R$ 1.617,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000038 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.617,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000984 · 03/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000984 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.010135/2024-01
valor global após o termo: R$ 1.617,00 · vigência até 31/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.