Contrato federal · Empenho 2024NE000013 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DO PREGÃO 90004/2024 - UFPE UASG 153080 - NOTA DE DESTAQUE 003/2024 - PROCESSO DE CAPA 23076.091552/2024-02, PARA ATENDER DEMANDA DA EDITORA UFPE. CNPJ ED…
EDITORA UNIVERSITARIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisição de água mineral do pregão 90004/2024 - ufpe uasg 153080 - nota de destaque 003/2024 - processo de capa 23076.091552/2024-02, para atender demanda da editora ufpe. cnpj editora 24.134.488/0011-80.. Valor global contratado: R$ 2.688,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- EDITORA UNIVERSITARIA DA UFPE 153093
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.091552/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.688,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.688,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 560 | R$ 4,80 | R$ 2.688,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105,60
- A liquidarcalculado
- R$ 105,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000013 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105,60 · a liquidar R$ 105,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4785 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72,00
- 4632 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168,00
- 4.533 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 134,40
- 4418 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81,60
- DANFE Nº 4335 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 172,80
- 4078 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220,80
- 4230 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 148,80
- 3958 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148,80
- 3830 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163,20
- 3685 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,40
- 3580 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,60
- 3448 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168,00
- 3365 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148,80
- 3254 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172,80
- 3164 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86,40
- 3075 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148,80
- 2972 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,60
- 2884 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000013 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.091552/2024-02
valor global após o termo: R$ 2.688,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431733
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.