Contrato federal · Empenho 2024NE000498 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 00068/2023 PARA ATENDER AO PEDIDO 16770 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOMÉDICAS, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S)…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou COMERCIAL CEDRO LTDA (CNPJ 10.732.150/0001-43) para: empenho do pregão 00068/2023 para atender ao pedido 16770 do curso de pós-graduação em ciências biomédicas, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]…. Valor global contratado: R$ 1.063,70. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CEDRO LTDACNPJ 10.732.150/0001-43
- Processooficial
- 23069.178282/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.063,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.063,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOFLURANOISOFLURANO, APRESENTAÇÃO ANESTÉSICO INALATÓRIO | 5 | R$ 200,14 | R$ 1.000,70 |
| XILAZINA CLORIDRATOXILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 4 | R$ 15,75 | R$ 63,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.063,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.063,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000498 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.063,70 · a liquidar R$ 1.063,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5001 · emitida 20/12/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 1.063,70
- NF-E 5001 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.063,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000498 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178282/2024-46
valor global após o termo: R$ 1.063,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431749
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.