Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁREA MECÃNICA E MANUTENÇÃO AERONÁUTICA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90006/2024 - UASG: 158970, CONF. DESPACHO Nº 33/2024 - PDL-CO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: empenho referente aquisição de materiais de consumo - área mecãnica e manutenção aeronáutica, dispensa de licitação nº 90006/2024 - uasg: 158970, conf. despacho nº 33/2024 - pdl-com, processo nº 23748.001447.2023-63.. Valor global contratado: R$ 546,82. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 23748.001447.2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 546,82
- Valor globaloficial
- R$ 546,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 80% CELULOSE, 20% POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 42 CM,LARGURA 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A SOLVENTES/ROLO PICOTADOBAIXO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL | 5 | R$ 109,36 | R$ 546,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 546,82
- A liquidarcalculado
- R$ 546,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 546,82 · a liquidar R$ 546,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 546,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.001447.2023-63
valor global após o termo: R$ 546,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431763
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.