Contrato federal · Empenho 2024NE000258 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS S…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho de despesa que visa custear aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, para atender o ifro campus ariquemes, conforme solicitações em documentos sei 2502948 e 2503091, processo 23243.016…. Valor global contratado: R$ 21.140,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23243.016096/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED TOUCH SCREEN, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 |
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA 4:3, QUALIDADE DE IMAGEM HD, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA, ALIMENTAÇÃO BI… | 8 | R$ 880,00 | R$ 7.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000258 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.280,00 · a liquidar R$ 42.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26015 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000258 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016096/2024-56
valor global após o termo: R$ 21.140,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.