Contrato federal · Empenho 2024NE001338 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90044/2024-MD. DESPACHO NO 167/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 5413/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD PROCESSO NO 60585.001878/2024-46
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou MARCIO JOSE MORESCHI (CNPJ 15.449.579/0001-41) para: dispensa eletrônica nº 90044/2024-md. despacho no 167/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 5413/geofi/deadi/seori/sg-md processo no 60585.001878/2024-46. Valor global contratado: R$ 443,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARCIO JOSE MORESCHICNPJ 15.449.579/0001-41
- Processooficial
- 60585.001878/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 443,00
- Valor globaloficial
- R$ 443,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROContratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço para Confecção de 01 (uma) Cópia de Chave para Cofre de Aço antigo. | 1 | R$ 443,00 | R$ 443,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 443,00
- A liquidarcalculado
- R$ 443,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001338 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 443,00 · a liquidar R$ 443,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 443,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001338 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.001878/2024-46
valor global após o termo: R$ 443,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431782
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.