Contrato federal · Empenho 2024NE000943 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE COZINHA, PARA ATENDER O PROGRAMA MULHERES MIL, TED 12.486, PROCESSO 23231.000562.2024-11.
INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA (CNPJ 33.869.990/0001-58) para: empenho de despesa com aquisição de material de consumo, material de cozinha, para atender o programa mulheres mil, ted 12.486, processo 23231.000562.2024-11.. Valor global contratado: R$ 556,50. Vigência de 28/11/2024 a 28/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA 158152
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCACNPJ 33.869.990/0001-58
- Processooficial
- 23231.000562/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 556,50
- Valor globaloficial
- R$ 556,50
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 28/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR | 350 | R$ 1,59 | R$ 556,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 556,50
- A liquidarcalculado
- R$ 556,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000943 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 556,50 · a liquidar R$ 556,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 121 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 556,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000943 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000943 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000562/2024-11
valor global após o termo: R$ 556,50 · vigência até 28/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431852
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.