Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO IFBA SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.002220/2024-20
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MERCADO PIRES LTDA (CNPJ 34.833.938/0001-04) para: empenho para aquisição de alimentos utilizados na merenda escolar do ifba simões filho. processo: 23283.002220/2024-20. Valor global contratado: R$ 678,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- MERCADO PIRES LTDACNPJ 34.833.938/0001-04
- Processooficial
- 23283.002220/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 678,00
- Valor globaloficial
- R$ 678,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O | 75 | R$ 5,04 | R$ 378,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO FLOCOS GRANULADOS, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 678,00
- A liquidarcalculado
- R$ 678,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 13/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 678,00 · a liquidar R$ 678,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 251 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277,20
- 151 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- 125 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100,80
- 118 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.002220/2024-20
valor global após o termo: R$ 678,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431863
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.