Contrato federal · Empenho 2023NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 180/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA (CNPJ 49.506.242/0001-40) para: empenho referente aquisição de material de consumo (reagentes) para atender as demandas dos laboratorios do cchsa/cavn conforme solicitação 180/2023 - coordenação de administração e planejamento - cchsa/ufpb e despacho 1…. Valor global contratado: R$ 19.387,90. Vigência de 22/11/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDACNPJ 49.506.242/0001-40
- Processooficial
- 23074.112975/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.387,90
- Valor globaloficial
- R$ 19.387,90
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE SÓDIO | 22 | R$ 33,00 | R$ 726,00 |
| HEXANO | 47 | R$ 29,00 | R$ 1.363,00 |
| HEXANO | 24 | R$ 155,33 | R$ 3.727,92 |
| CLOROFÓRMIO | 116 | R$ 47,00 | R$ 5.452,00 |
| ÁLCOOL METÍLICO | 68 | R$ 35,00 | R$ 2.380,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 48 | R$ 9,98 | R$ 479,04 |
| ÁCIDO SULFÚRICO | 27 | R$ 65,00 | R$ 1.755,00 |
| ÁCIDO ACÉTICO | 18 | R$ 37,00 | R$ 666,00 |
| ACETONA | 61 | R$ 46,54 | R$ 2.838,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.387,90
- A liquidarcalculado
- R$ 19.387,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000139 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.387,90 · a liquidar R$ 19.387,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.490 · emitida 29/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.387,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000139 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.112975/2023-95
valor global após o termo: R$ 19.387,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431864
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.