Contrato federal · Empenho 2024NE000901 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 57/2023 HFB (UASG 250042 ) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO SEI. 33407.011321/2024-00. AUTOR…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIAMED LATINO AMERICA S.A (CNPJ 71.015.853/0001-45) para: pregão 57/2023 hfb (uasg 250042 ) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. processo sei. 33407.011321/2024-00. autorizado doc sei! nº 0042418250.. Valor global contratado: R$ 14.820,00. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIAMED LATINO AMERICA S.ACNPJ 71.015.853/0001-45
- Processooficial
- 33407.011321/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE FENOTIPAGEM SANGÜÍNEA ABO/RH PARA CLASSIFICAÇÃO, MÉTODO GEL-TESTE, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTÃO CO… | 1.300 | R$ 11,40 | R$ 14.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.895,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.924,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000901 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.820,00 · a liquidar R$ 9.895,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.924,80
Faturas
- 173620 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.849,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000901 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000901 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.011321/2024-00
valor global após o termo: R$ 14.820,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431868
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.