Contrato federal · Empenho 2022NE000369 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (36-MEDICAMENTOS), CONFORME PROCESSO SEI 23535.008903/2022-10. PE 04/2022 UASG 155906. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 10 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBI…
MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DROGAFONTE LTDA (CNPJ 08.778.201/0001-26) para: aquisição de material farmacológico (36-medicamentos), conforme processo sei 23535.008903/2022-10. pe 04/2022 uasg 155906. prazo de entrega até 10 dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 788,00. Vigência de 29/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA 155906
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DROGAFONTE LTDACNPJ 08.778.201/0001-26
- Processooficial
- 23535.008903/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 788,00
- Valor globaloficial
- R$ 788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2022
- Publicaçãooficial
- 29/08/2022
- Vigênciaoficial
- 29/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICONATO DE CÁLCIOGLICONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 1,97 | R$ 788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 788,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000369 · 29/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000369 · 29/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23535.008903/2022-10
valor global após o termo: R$ 788,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431872
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.