Contrato federal · Empenho 2024NE002927 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 (10270) // REQ 2988/2024 - PREGÃO 90305/2024 UNB // AQUISIÇÃO DE VENTILADORES // DESPACHO 11654411 // COMPROVANTE DE SALDO (11808225) // 23106.080038/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: c.custo: fup // prot: 110129 (10270) // req 2988/2024 - pregão 90305/2024 unb // aquisição de ventiladores // despacho 11654411 // comprovante de saldo (11808225) // 23106.080038/2024-51. Valor global contratado: R$ 10.270,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23106.080038/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90305/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE METÁLICA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 100 CM | 10 | R$ 765,00 | R$ 7.650,00 |
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, COR PRETA | 10 | R$ 262,00 | R$ 2.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002927 · 02/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.270,00 · a liquidar R$ 10.270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2841 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002927 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002927 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.080038/2024-51
valor global após o termo: R$ 10.270,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431884
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.