Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS E EM PÓ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, PALHETA MISTURADORA, COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA F…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SOSSAI ALTOE CAFES DO BRASIL LTDA (CNPJ 57.312.663/0001-69) para: aquisição de café em grãos e em pó, açúcar, adoçante, palheta misturadora, copos descartáveis para café e copos descartáveis para água para a superintendência regional da polícia federal no estado da paraíba - sr/pf/pb (…. Valor global contratado: R$ 42.815,04. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB 200396
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SOSSAI ALTOE CAFES DO BRASIL LTDACNPJ 57.312.663/0001-69
- Processooficial
- 08375.006984/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.815,04
- Valor globaloficial
- R$ 42.815,04
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO GOURMET,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 3.464 | R$ 12,36 | R$ 42.815,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.407,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.407,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.407,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.407,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.006984/2024-71
valor global após o termo: R$ 42.815,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431892
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.