Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CICLO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL (CTP): 30 (TRINTA) UNIDADES DE COLDRE VELADO, FEITO EM KYDEX, PARA A PIST…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SABRE COLDRES LTDA (CNPJ 23.807.436/0001-92) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de material para o ciclo de treinamento profissional (ctp): 30 (trinta) unidades de coldre velado, feito em kydex, para a pistola glock g17 , conforme especificações…. Valor global contratado: R$ 4.284,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SABRE COLDRES LTDACNPJ 23.807.436/0001-92
- Processooficial
- 08675.013174/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.284,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLDRECOLDRE, TIPO VELADO, MATERIAL KYDEX, COR PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PISTOLA G17/G19 | 30 | R$ 142,80 | R$ 4.284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.284,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.284,00 · a liquidar R$ 4.284,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 023283 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000129 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000129 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.013174/2024-97
valor global após o termo: R$ 4.284,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431904
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.