Contrato federal · Empenho 2024NE002029 · Comprasnet Contratos

C CUSTO: IB PROT:11010112(110,18) SM 1645/2024 SEI 23106.067873/2024-03 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL 2024ND003602 PREGÃO 16/2023 DESPACHO 11516489 IB/BIOTÉRIO

Name: Contrato 2024NE002029 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 26.736.747/0001-04) para: c custo: ib prot:11010112(110,18) sm 1645/2024 sei 23106.067873/2024-03 aquisição de material laboratorial 2024nd003602 pregão 16/2023 despacho 11516489 ib/biotério. Valor global contratado: R$ 110,18. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE LTDACNPJ 26.736.747/0001-04
Processooficial: 23106.067873/2024-03
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00016/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 110,18
Valor globaloficial: R$ 110,18
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/08/2024
Publicaçãooficial: 01/08/2024
Vigênciaoficial: 01/08/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MICROTUBOMICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE	2	R$ 55,09	R$ 110,18

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 110,18
A liquidarcalculado: R$ 110,18
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE002029 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110,18 · a liquidar R$ 110,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

NF.4038 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 110,18

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE002029 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.067873/2024-03
valor global após o termo: R$ 110,18 · vigência até 31/12/2024

FornecedorHOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 431905
Lido da fonte em: 12/10/2026, 04:04
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.