Contrato federal · Empenho 2024NE000852 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 26/2023 - (BANCO 033 - AGÊNCIA 260 - CC 441117573) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE: (53) 32321510. PEDIDO N. 1071/2024 - PROINFRA/DOB.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDES (CNPJ 32.502.974/0001-60) para: pregão (srp) 26/2023 - (banco 033 - agência 260 - cc 441117573) - pagamento 30 dias. entrega 01 dia - frete cif - fone: (53) 32321510. pedido n. 1071/2024 - proinfra/dob.. Valor global contratado: R$ 885,12. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDESCNPJ 32.502.974/0001-60
- Processooficial
- 23116.009893/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 885,12
- Valor globaloficial
- R$ 885,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALLIMPEZA FINAL DA OBRA | 3 | R$ 4,90 | R$ 14,70 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALAPLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 1 | R$ 20,86 | R$ 20,86 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALFECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO , INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 | R$ 231,97 | R$ 463,94 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALRECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, C ONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | 4 | R$ 89,23 | R$ 356,92 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M ECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES , ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA… | 1 | R$ 28,70 | R$ 28,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 885,12
- A liquidarcalculado
- R$ 885,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000852 · 24/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 885,12 · a liquidar R$ 885,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 255 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 885,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000852 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000852 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.009893/2024-32
valor global após o termo: R$ 885,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.