Contrato federal · Empenho 2024NE000741 · Comprasnet Contratos
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PEDIDO: 830/24 PGTO: 30 DIAS ENTREGA: 1DIA DADOS BANCÁRIOS: BANCO 033 - AGÊNCIA 260 - CC 441117573
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDES (CNPJ 32.502.974/0001-60) para: modalidade de licitação: pregão pedido: 830/24 pgto: 30 dias entrega: 1dia dados bancários: banco 033 - agência 260 - cc 441117573. Valor global contratado: R$ 5.817,71. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDESCNPJ 32.502.974/0001-60
- Processooficial
- 23116.008210/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.817,71
- Valor globaloficial
- R$ 5.817,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALAPLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_0 6/2014 | 60 | R$ 18,34 | R$ 1.100,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALLASTRO DE CONCRETO MAGRO (CONTRAPISO), APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 43 | R$ 37,11 | R$ 1.595,73 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE AP LICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | 22 | R$ 141,89 | R$ 3.121,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.817,71
- A liquidarcalculado
- R$ 5.817,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000741 · 26/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.817,71 · a liquidar R$ 5.817,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 303 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.817,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000741 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.008210/2024-20
valor global após o termo: R$ 5.817,71 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431969
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.