Contrato federal · Empenho 2024NE000036 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios para o refeitório do ifpi campus teresina zona sul.. Valor global contratado: R$ 53.580,00. Vigência de 30/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL 158354
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23173.001300/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2024
- Publicaçãooficial
- 30/04/2024
- Vigênciaoficial
- 30/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.000 | R$ 22,38 | R$ 22.380,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | 3.000 | R$ 10,40 | R$ 31.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 53.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000036 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.580,00 · a liquidar R$ 53.580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5303 · emitida 18/09/2025 · PagoR$ 5.636,80
- 5275 · emitida 15/09/2025 · PagoR$ 4.384,60
- 5099 · emitida 09/07/2025 · PagoR$ 2.901,60
- 5150 · emitida 27/07/2025 · PagoR$ 4.301,40
- 5132 · emitida 21/07/2025 · PagoR$ 2.901,60
- 5133 · emitida 21/07/2025 · PagoR$ 2.085,94
- 5043 · emitida 30/06/2025 · PagoR$ 2.901,60
- 4973 · emitida 11/06/2025 · PagoR$ 2.901,60
- 4924 · emitida 05/06/2025 · PagoR$ 2.901,60
- 4891 · emitida 29/05/2025 · PagoR$ 1.851,20
- 4798 · emitida 22/05/2025 · PagoR$ 2.730,36
- 4834 · emitida 21/05/2025 · PagoR$ 2.080,00
- 4351 · emitida 20/01/2025 · PagoR$ 16.001,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000036 · 30/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001300/2022-43
valor global após o termo: R$ 53.580,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431977
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.