Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO OPERACIONAL LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO GT NAWA (7741864) NA JURISDIÇÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ. NOTA DE…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J A SANTOS (CNPJ 43.386.682/0001-25) para: empenho para cobrir despesas com alimentação para a realização do plano operacional levantamento fundiário gt nawa (7741864) na jurisdição da coordenação regional do juruá. nota de crédito 2024nc006099 (7825369) e despac…. Valor global contratado: R$ 318,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- J A SANTOSCNPJ 43.386.682/0001-25
- Processooficial
- 08620.005807/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,00
- Valor globaloficial
- R$ 318,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 12 | R$ 6,50 | R$ 78,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL | 12 | R$ 20,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318,00
- A liquidarcalculado
- R$ 318,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,00 · a liquidar R$ 318,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 318,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.005807/2023-48
valor global após o termo: R$ 318,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.